Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D390179-179-10943412

Importe total

734 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de abril de 2013 y el 4 de junio de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

MARIA E BERUMEN PRECIADO (RFC: BEPE580507777)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D390179-179 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

MARIA E BERUMEN PRECIADO (RFC: BEPE580507777)

Monto

734 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

632.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

101.2 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

4 de abril de 2013 a 4 de junio de 2013

Código interno de la adjudicación

10943412

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

632.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

632.7 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

0.0000293 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER