Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D196175-6175-10487790

Importe total

748,896 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de diciembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D196175-6175 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

748,896 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

678,698.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

70,197.3 pesos mexicanos (10.3 %)

Período de ejecución

23 de diciembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10487790

Productos

Cantidad

240 unidades

Precio unitario

2,690 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,827.9 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-138 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER