Importe total
577,274 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 29 de septiembre de 2011 y el 10 de octubre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO TONER
Unidad compradora
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D193273-3273 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sonora
Proveedor(es/as)
COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)
Monto
577,274 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
450,722 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
126,552 pesos mexicanos (28.1 %)
Período de ejecución
29 de septiembre de 2011 a 10 de octubre de 2011
Código interno de la adjudicación
10405165
Cantidad
185 unidades
Precio unitario
2,690 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,436.3 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
253.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación