Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D193273-3273-10405165

Importe total

577,274 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de septiembre de 2011 y el 10 de octubre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D193273-3273 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

577,274 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

450,722 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

126,552 pesos mexicanos (28.1 %)

Período de ejecución

29 de septiembre de 2011 a 10 de octubre de 2011

Código interno de la adjudicación

10405165

Productos

Cantidad

185 unidades

Precio unitario

2,690 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,436.3 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

253.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER