Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D192271-2271-10550099

Importe total

725 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de agosto de 2011 y el 18 de noviembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

MARIA DOLORES ORTIZ BARRON (RFC: OIBD560128NK3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D192271-2271 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

MARIA DOLORES ORTIZ BARRON (RFC: OIBD560128NK3)

Monto

725 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

249.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

475.9 pesos mexicanos (191.1 %)

Período de ejecución

22 de agosto de 2011 a 18 de noviembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10550099

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

625 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

249.1 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

375.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER