Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-D090699-699-10301854

Importe total

435 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de abril de 2010 y el 14 de julio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

MARIA E BERUMEN PRECIADO (RFC: BEPE580507777)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-D090699-699 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

MARIA E BERUMEN PRECIADO (RFC: BEPE580507777)

Monto

435 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,207.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-773 pesos mexicanos (-64 %)

Período de ejecución

14 de abril de 2010 a 14 de julio de 2010

Código interno de la adjudicación

10301854

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

125 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

402.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-278 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER