Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-23-4135-11342319

Importe total

24,220.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de enero de 2015 y el 19 de enero de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

Proveedor local no identificado (Compra Emergente) (RFC: AAAA000000BBB)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-23-4135 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Sonora

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

Proveedor local no identificado (Compra Emergente) (RFC: AAAA000000BBB)

Monto

24,220.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

51,183.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-27,000 pesos mexicanos (-52.7 %)

Período de ejecución

19 de enero de 2015 a 19 de enero de 2015

Código interno de la adjudicación

11342319

Productos

Cantidad

12 PZA

Precio unitario

1,740 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,677 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-1,940 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER