Compras Delegación Sonora

RESUMEN DEL CONTRATO SON-00641192-022-10-D110002-10039904

Importe total

9,396 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SON-00641192-022-10-D110002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sonora

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

9,396 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

8,967.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

428.8 pesos mexicanos (4.78 %)

Período de ejecución

27 de diciembre de 2010 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10039904

Productos

Cantidad

36 unidades

Precio unitario

225 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

249.1 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-24.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER