Importe total
22,425.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 4 de marzo de 2013 y el 12 de marzo de 2013Descripción
Items: CARTUCHO TONER COLOR NEGRO
Unidad compradora
Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SLP-D390141-141 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación San Luis Potosí
Proveedor(es/as)
OFITEC TECNOLOGIA, S. A. DE C. V. (RFC: OTE960730CXA)
Monto
22,425.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
27,466.1 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-5,040 pesos mexicanos (-18.4 %)
Período de ejecución
4 de marzo de 2013 a 12 de marzo de 2013
Código interno de la adjudicación
10922795
Cantidad
9 unidades
Precio unitario
2,148 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,051.8 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-904 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación