Compras Delegación San Luis Potosí

RESUMEN DEL CONTRATO SLP-510-4240-11596971

Importe total

21,460 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de junio de 2016 y el 3 de junio de 2016

Descripción

Items: PROPOFOL

Proveedor(es)

RAUL GONZALEZ ARAUJO (RFC: GOAR680827H10)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SLP-510-4240 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación San Luis Potosí

Proveedor(es/as)

RAUL GONZALEZ ARAUJO (RFC: GOAR680827H10)

Monto

21,460 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

24,038.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,580 pesos mexicanos (-10.7 %)

Período de ejecución

3 de junio de 2016 a 3 de junio de 2016

Código interno de la adjudicación

11596971

Productos

Presentación del producto

Envase con 5 ampolletas o frascos ámpula de 20 mL

Cantidad

37 AFA

Precio unitario

580 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

649.7 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-69.7 pesos mexicanos

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER