Importe total
85,675 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 29 de septiembre de 2009 y el 12 de octubre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D991512-1512 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
GERARDO SANCHEZ VEGA (RFC: SAVG7202045H1)
Monto
85,675 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
75,221.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
10,453.3 pesos mexicanos (13.9 %)
Período de ejecución
29 de septiembre de 2009 a 12 de octubre de 2009
Código interno de la adjudicación
10338728
Cantidad
100 unidades
Precio unitario
745 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
752.2 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-7.22 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación