Importe total
653.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 28 de septiembre de 2009 y el 15 de octubre de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D991477-1477 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE (RFC: SARG5006152J7)
Monto
653.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,818 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-2,160 pesos mexicanos (-76.8 %)
Período de ejecución
28 de septiembre de 2009 a 15 de octubre de 2009
Código interno de la adjudicación
10338632
Cantidad
4 unidades
Precio unitario
142 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
704.5 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-562 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación