Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D990465-465-10335779

Importe total

644 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 20 de abril de 2009 y el 8 de mayo de 2009

Descripción

Items: SELLO DE GOMA

Proveedor(es)

IMPRESORES, S.A. DE C.V. (RFC: IMP0012153IA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D990465-465 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

IMPRESORES, S.A. DE C.V. (RFC: IMP0012153IA)

Monto

644 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

182.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

461.4 pesos mexicanos (252.6 %)

Período de ejecución

20 de abril de 2009 a 8 de mayo de 2009

Código interno de la adjudicación

10335779

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

560 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

182.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

377.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER