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Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D8P0829-829-20156791

Importe total

40,235.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 7 de septiembre de 2018 y el 17 de septiembre de 2018

Descripción

Items: HOJAS PARA BISTURI

Proveedor(es)

ORTEGA AGUILAR GABRIELA (RFC: OEAG690509N85)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D8P0829-829 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

ORTEGA AGUILAR GABRIELA (RFC: OEAG690509N85)

Monto

40,235.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

39,575.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

660 pesos mexicanos (1.67 %)

Período de ejecución

7 de septiembre de 2018 a 17 de septiembre de 2018

Código interno de la adjudicación

20156791

Productos

Cantidad

188 unidades

Precio unitario

184.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

210.5 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-26 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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