Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D391090-1090-10981653

Importe total

209,820.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 26 de junio de 2013 y el 8 de julio de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

FEJUM S.C. (RFC: FEJ990323QW8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D391090-1090 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

FEJUM S.C. (RFC: FEJ990323QW8)

Monto

209,820.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

304,619.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-94,800 pesos mexicanos (-31.1 %)

Período de ejecución

26 de junio de 2013 a 8 de julio de 2013

Código interno de la adjudicación

10981653

Productos

Cantidad

133 unidades

Precio unitario

1,360 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,290.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-930 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER