Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D191511-1511-10543385

Importe total

829,632 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 21 de julio de 2011 y el 5 de agosto de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D191511-1511 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

829,632 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1.2 millones pesos mexicanos (1,220,702.988 MXN)

Sobrecosto estimado

-391,000 pesos mexicanos (-32 %)

Período de ejecución

21 de julio de 2011 a 5 de agosto de 2011

Código interno de la adjudicación

10543385

Productos

Cantidad

600 unidades

Precio unitario

1,192 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,034.5 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-843 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER