Importe total
829,632 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 21 de julio de 2011 y el 5 de agosto de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D191511-1511 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)
Monto
829,632 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
1.2 millones pesos mexicanos (1,220,702.988 MXN)
Sobrecosto estimado
-391,000 pesos mexicanos (-32 %)
Período de ejecución
21 de julio de 2011 a 5 de agosto de 2011
Código interno de la adjudicación
10543385
Cantidad
600 unidades
Precio unitario
1,192 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,034.5 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-843 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación