Importe total
52,983 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 4 de marzo de 2011 y el 18 de marzo de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D190718-718 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
TONERS INKJETS Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V. (RFC: TIC971013CVA)
Monto
52,983 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
83,671.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-30,700 pesos mexicanos (-36.7 %)
Período de ejecución
4 de marzo de 2011 a 18 de marzo de 2011
Código interno de la adjudicación
10585888
Cantidad
75 unidades
Precio unitario
609 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,115.6 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-507 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación