Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D190096-96-10584148

Importe total

66,969.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de enero de 2011 y el 27 de enero de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D190096-96 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

66,969.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

64,412 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

2,557.1 pesos mexicanos (3.97 %)

Período de ejecución

12 de enero de 2011 a 27 de enero de 2011

Código interno de la adjudicación

10584148

Productos

Cantidad

68 unidades

Precio unitario

849 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

947.2 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-98.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER