Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D091936-1936-10343624

Importe total

80,798.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de agosto de 2010 y el 16 de septiembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

G SHABEL, SA DE CV (RFC: GSH070613N7A)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D091936-1936 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

G SHABEL, SA DE CV (RFC: GSH070613N7A)

Monto

80,798.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

62,625.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

18,173.3 pesos mexicanos (29 %)

Período de ejecución

30 de agosto de 2010 a 16 de septiembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10343624

Productos

Cantidad

78 unidades

Precio unitario

893 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

802.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

90.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER