Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D091327-1327-10342098

Importe total

13,572 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de junio de 2010 y el 21 de junio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

VEGA HUERTA JOSE ALEJANDRO (RFC: VEHA710725QW5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D091327-1327 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

VEGA HUERTA JOSE ALEJANDRO (RFC: VEHA710725QW5)

Monto

13,572 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

8,028.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,543.1 pesos mexicanos (69 %)

Período de ejecución

2 de junio de 2010 a 21 de junio de 2010

Código interno de la adjudicación

10342098

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

1,170 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

802.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

367.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER