Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D091327-1327-10342096

Importe total

1,584.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de junio de 2010 y el 21 de junio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

VEGA HUERTA JOSE ALEJANDRO (RFC: VEHA710725QW5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D091327-1327 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

VEGA HUERTA JOSE ALEJANDRO (RFC: VEHA710725QW5)

Monto

1,584.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,374.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

209.8 pesos mexicanos (15.3 %)

Período de ejecución

2 de junio de 2010 a 21 de junio de 2010

Código interno de la adjudicación

10342096

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

1,366 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,374.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-8.74 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER