Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-D091120-1120-10341664

Importe total

53,360 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de mayo de 2010 y el 21 de mayo de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D091120-1120 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

53,360 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

68,736.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-15,400 pesos mexicanos (-22.4 %)

Período de ejecución

6 de mayo de 2010 a 21 de mayo de 2010

Código interno de la adjudicación

10341664

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

920 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,374.7 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-455 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER