Importe total
53,360 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de mayo de 2010 y el 21 de mayo de 2010Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-D091120-1120 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)
Monto
53,360 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
68,736.9 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-15,400 pesos mexicanos (-22.4 %)
Período de ejecución
6 de mayo de 2010 a 21 de mayo de 2010
Código interno de la adjudicación
10341664
Cantidad
50 unidades
Precio unitario
920 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,374.7 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
-455 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación