Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-ADC18/2011-D110023-10118928

Importe total

602,722.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-ADC18/2011-D110023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

602,722.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

579,708.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

23,013.7 pesos mexicanos (3.97 %)

Período de ejecución

5 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10118928

Productos

Cantidad

612 unidades

Precio unitario

849 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

947.2 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-98.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER