Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-ADC18/2011-D110023-10118927

Importe total

1.2 millones de pesos mexicanos (1,195,124.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 5 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-ADC18/2011-D110023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

1.2 millones de pesos mexicanos (1,195,124.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.3 millones pesos mexicanos (1,282,019.319 MXN)

Sobrecosto estimado

-86,900 pesos mexicanos (-6.78 %)

Período de ejecución

5 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10118927

Productos

Cantidad

430 unidades

Precio unitario

2,396 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-585 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER