Importe total
1.2 millones de pesos mexicanos (1,195,124.8 MXN)
Período de contrato(s)
Entre el 5 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-ADC18/2011-D110023 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)
Monto
1.2 millones de pesos mexicanos (1,195,124.8 MXN)
Monto estimado sin sobrecosto
1.3 millones pesos mexicanos (1,282,019.319 MXN)
Sobrecosto estimado
-86,900 pesos mexicanos (-6.78 %)
Período de ejecución
5 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10118927
Cantidad
430 unidades
Precio unitario
2,396 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
-585 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación