Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-ADC18/2011-D110023-10048896

Importe total

457,504 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 5 de abril de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-ADC18/2011-D110023 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

457,504 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

471,499.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-14,000 pesos mexicanos (-2.97 %)

Período de ejecución

5 de abril de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10048896

Productos

Cantidad

340 unidades

Precio unitario

1,160 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,386.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-227 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER