Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-ADC12/2012-D120034-10132344

Importe total

523,033.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-ADC12/2012-D120034 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

523,033.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

535,756.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-12,700 pesos mexicanos (-2.37 %)

Período de ejecución

24 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10132344

Productos

Cantidad

357 unidades

Precio unitario

1,263 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,500.7 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-238 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER