Importe total
523,033.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 24 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-ADC12/2012-D120034 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Sinaloa
Proveedor(es/as)
COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)
Monto
523,033.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
535,756.5 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-12,700 pesos mexicanos (-2.37 %)
Período de ejecución
24 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10132344
Cantidad
357 unidades
Precio unitario
1,263 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,500.7 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-238 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación