Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-ADC12/2012-D120034-10111518

Importe total

516,626.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-ADC12/2012-D120034 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

516,626.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

542,146.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-25,500 pesos mexicanos (-4.71 %)

Período de ejecución

24 de febrero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10111518

Productos

Cantidad

462 unidades

Precio unitario

964 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,173.5 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-209 pesos mexicanos

Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER