Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-019GYR029I15815-D155040-11358752

Importe total

1.1 millones de pesos mexicanos (1,126,392.48 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-019GYR029I15815-D155040 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

1.1 millones de pesos mexicanos (1,126,392.48 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1 millones pesos mexicanos (1,048,996.945 MXN)

Sobrecosto estimado

77,395.5 pesos mexicanos (7.38 %)

Período de ejecución

15 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11358752

Productos

Cantidad

972 unidades

Precio unitario

999 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,079.2 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

-80.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER