Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-019GYR029I15815-D155040-11357249

Importe total

1.1 millones de pesos mexicanos (1,084,020 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-019GYR029I15815-D155040 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. (RFC: COM890602EE8)

Monto

1.1 millones de pesos mexicanos (1,084,020 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

716,441 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

367,579 pesos mexicanos (51.3 %)

Período de ejecución

15 de junio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11357249

Productos

Cantidad

350 unidades

Precio unitario

2,670 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,047 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

623 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER