Compras Delegación Sinaloa

RESUMEN DEL CONTRATO SIN-019GYR029I13615-D155035-11355819

Importe total

12.1 millones de pesos mexicanos (12,122,990.64 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 26 de mayo de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-SIN-019GYR029I13615-D155035 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Sinaloa

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

12.1 millones de pesos mexicanos (12,122,990.64 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

9 millones pesos mexicanos (9,029,131.824 MXN)

Sobrecosto estimado

3.1 millones pesos mexicanos (3,093,858.816 MXN) (34.3 %)

Período de ejecución

26 de mayo de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11355819

Productos

Cantidad

2,502 unidades

Precio unitario

4,177 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,608.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

568.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER