Importe total
497.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de marzo de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ICMTP-038-08-D80446 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
497.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
361.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
136.3 pesos mexicanos (37.7 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2009 a 31 de marzo de 2009
Código interno de la adjudicación
10032078
Cantidad
1 unidades
Precio unitario
432.6 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
361.2 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
71.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación