Importe total
779.5 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: FACTURA DE CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CUENTAS COLECTIVAS
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ICMTP-021-09-D90214 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D (RFC: CST080125645)
Monto
779.5 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
672 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
107.5 pesos mexicanos (16 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9927771
Cantidad
48 unidades
Precio unitario
14 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
14 pesos mexicanos (año 2010)
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación