Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-ICMTP-006-09-D90066-10031845

Importe total

109,209.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de junio de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ICMTP-006-09-D90066 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

109,209.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

73,745.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

35,463.3 pesos mexicanos (48.1 %)

Período de ejecución

9 de junio de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10031845

Productos

Cantidad

20 unidades

Precio unitario

4,748.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,687.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

1,060.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER