Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-D990270-270-10260729

Importe total

4,043.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2009 y el 25 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D990270-270 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D (RFC: CST080125645)

Monto

4,043.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

3,587.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

456.1 pesos mexicanos (12.7 %)

Período de ejecución

15 de junio de 2009 a 25 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10260729

Productos

Cantidad

3 unidades

Precio unitario

1,172 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,195.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-23.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER