Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-D990254-254-10260830

Importe total

282,456.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 4 de junio de 2009 y el 15 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D990254-254 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

CORPORATIVO DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS, S.A. DE C. (RFC: CST080718Q14)

Monto

282,456.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

245,614 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

36,842.1 pesos mexicanos (15 %)

Período de ejecución

4 de junio de 2009 a 15 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10260830

Productos

Cantidad

227 unidades

Precio unitario

1,082 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,082 pesos mexicanos (año 2009)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER