Importe total
284,651.7 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 30 de abril de 2009 y el 10 de mayo de 2009Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D990170-170 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
284,651.7 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
248,875.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
35,776 pesos mexicanos (14.4 %)
Período de ejecución
30 de abril de 2009 a 10 de mayo de 2009
Código interno de la adjudicación
10260821
Cantidad
89 unidades
Precio unitario
2,781.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,796.4 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-15.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación