Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-D990170-170-10260821

Importe total

284,651.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 30 de abril de 2009 y el 10 de mayo de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D990170-170 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

284,651.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

248,875.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

35,776 pesos mexicanos (14.4 %)

Período de ejecución

30 de abril de 2009 a 10 de mayo de 2009

Código interno de la adjudicación

10260821

Productos

Cantidad

89 unidades

Precio unitario

2,781.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,796.4 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-15.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER