Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-D5P0238-238-11539168

Importe total

38,280 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 29 de noviembre de 2015 y el 8 de diciembre de 2015

Descripción

Items: PAPEL PARA ELECTRO

Proveedor(es)

PROVEEDORA MAHO, S.A. DE C.V. (RFC: PMA1301141G2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D5P0238-238 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA MAHO, S.A. DE C.V. (RFC: PMA1301141G2)

Monto

38,280 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

18,727 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

19,553 pesos mexicanos (104.4 %)

Período de ejecución

29 de noviembre de 2015 a 8 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11539168

Productos

Cantidad

300 unidades

Precio unitario

110 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

62.4 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

47.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER