Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-D090522-522-10260970

Importe total

122,485.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de diciembre de 2010 y el 22 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D090522-522 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES ORIENTADAS A SISTEMAS DE INFORMACION SA (RFC: SOA070921GP2)

Monto

122,485.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

124,992.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-2,510 pesos mexicanos (-2.01 %)

Período de ejecución

13 de diciembre de 2010 a 22 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10260970

Productos

Cantidad

49 unidades

Precio unitario

2,154.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,550.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-396 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER