Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-D090270-270-10260764

Importe total

232,382.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 15 de junio de 2010 y el 25 de junio de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

MEDINA PEREZ CLAUDIA MARIA (RFC: MEPC730319S58)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D090270-270 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

MEDINA PEREZ CLAUDIA MARIA (RFC: MEPC730319S58)

Monto

232,382.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

170,908.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

61,474.4 pesos mexicanos (36 %)

Período de ejecución

15 de junio de 2010 a 25 de junio de 2010

Código interno de la adjudicación

10260764

Productos

Cantidad

67 unidades

Precio unitario

2,990 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,550.9 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

439.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER