Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-D090107-107-10260943

Importe total

134,871.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de febrero de 2010 y el 25 de febrero de 2010

Descripción

Items: MONTELUKAST

Proveedor(es)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-D090107-107 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Monto

134,871.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

135,261.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-390 pesos mexicanos (-0.288 %)

Período de ejecución

17 de febrero de 2010 a 25 de febrero de 2010

Código interno de la adjudicación

10260943

Productos

Cantidad

325 unidades

Precio unitario

415 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

416.2 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-1.2 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER