Importe total
604,567.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ADJ 181/09-D90246 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Querétaro
Proveedor(es/as)
NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)
Monto
604,567.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
381,067.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
223,500.5 pesos mexicanos (58.7 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010
Código interno de la adjudicación
9927682
Cantidad
417 unidades
Precio unitario
1,249.8 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
913.8 pesos mexicanos (año 2010)
Sobrecosto en precio unitario
336 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación