Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-ADJ 181/09-D90246-10031452

Importe total

415,762.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ADJ 181/09-D90246 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

NETSHELL SA. DE CV. (RFC: NET0706259X2)

Monto

415,762.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

296,171.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

119,591.3 pesos mexicanos (40.4 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10031452

Productos

Cantidad

312 unidades

Precio unitario

1,148.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

949.3 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

199.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER