Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-ADJ 003-10-D100001-10031440

Importe total

2,894.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ADJ 003-10-D100001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D (RFC: CST080125645)

Monto

2,894.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

2,495.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

399.3 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

14 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10031440

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

356.5 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

356.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-0.000011 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER