Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-ADJ 003-10-D100001-10031439

Importe total

7,141.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-ADJ 003-10-D100001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D (RFC: CST080125645)

Monto

7,141.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,636.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,504.8 pesos mexicanos (26.7 %)

Período de ejecución

14 de enero de 2010 a 31 de diciembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10031439

Productos

Cantidad

14 unidades

Precio unitario

439.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

402.6 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

37.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER