Compras Delegación Querétaro

RESUMEN DEL CONTRATO QRO-AA-019GYR075-N8-D120024-10141270

Importe total

232 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 19 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: AGUJETAS PARA ENSARTAR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-QRO-AA-019GYR075-N8-D120024 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Querétaro

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

232 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

200 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

32 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

19 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10141270

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2 pesos mexicanos (año 2012)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER