Compras Delegación Puebla

RESUMEN DEL CONTRATO PUE-LA9GYR006T12612-D130007-10910780

Importe total

1 millones de pesos mexicanos (1,007,217.79 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 28 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: FOLDER DE CARTULINA MANILA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-PUE-LA9GYR006T12612-D130007 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Puebla

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

1 millones de pesos mexicanos (1,007,217.79 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

901,257.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

105,960.3 pesos mexicanos (11.8 %)

Período de ejecución

28 de febrero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10910780

Productos

Cantidad

13,140 unidades

Precio unitario

66.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

68.6 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-2.51 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER