Compras Delegación Puebla

RESUMEN DEL CONTRATO PUE-IA-006-T267-14-D140024-11191124

Importe total

832,972.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

DIGITAL CITY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: DCM0301078B7)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-PUE-IA-006-T267-14-D140024 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Puebla

Proveedor(es/as)

DIGITAL CITY DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: DCM0301078B7)

Monto

832,972.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

619,721.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

213,251.6 pesos mexicanos (34.4 %)

Período de ejecución

23 de septiembre de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11191124

Productos

Cantidad

600 unidades

Precio unitario

1,196.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,032.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

163.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER