Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-SAO19GYR0471I11-U110012-10113995

Importe total

23.2 millones de pesos mexicanos (23,152,231.59 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 27 de enero de 2011 y el 11 de octubre de 2011

Descripción

Items: MONTELUKAST

Proveedor(es)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-SAO19GYR0471I11-U110012 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

DALTEM PROVEE NACIONAL, S. A. DE C. V. (RFC: DPN020719EI3)

Monto

23.2 millones de pesos mexicanos (23,152,231.59 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

23.1 millones pesos mexicanos (23,132,298.567 MXN)

Sobrecosto estimado

19,933 pesos mexicanos (0.0862 %)

Período de ejecución

27 de enero de 2011 a 11 de octubre de 2011

Código interno de la adjudicación

10113995

Productos

Cantidad

59,351 unidades

Precio unitario

390.1 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

389.8 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

0.336 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER