Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-SA19GYR120N4311-110237-10122492

Importe total

26,585.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de noviembre de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA Y EXPORT. DE SONORA, S A DE CV (RFC: CES0402039I0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-SA19GYR120N4311-110237 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA Y EXPORT. DE SONORA, S A DE CV (RFC: CES0402039I0)

Monto

26,585.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

22,918.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,667 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

22 de noviembre de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10122492

Productos

Cantidad

19 unidades

Precio unitario

1,206.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,206.2 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

0.00000977 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER