Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-OA19GYRO47N1410-U101050-10136967

Importe total

7.4 millones de pesos mexicanos (7,391,293.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: PELÍCULAS

Proveedor(es)

ESEOTRES, S.A. DE C.V. (RFC: ESE0401128C3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-OA19GYRO47N1410-U101050 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

ESEOTRES, S.A. DE C.V. (RFC: ESE0401128C3)

Monto

7.4 millones de pesos mexicanos (7,391,293.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

6.9 millones pesos mexicanos (6,876,707.997 MXN)

Sobrecosto estimado

514,585.8 pesos mexicanos (7.48 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10136967

Productos

Cantidad

7,935 unidades

Precio unitario

803 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

866.6 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

-63.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER