Compras Oficinas Centrales

RESUMEN DEL CONTRATO OC-L19GYR120N93-12-U120201-10784925

Importe total

3.7 millones de pesos mexicanos (3,693,706.8 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 25 de octubre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: FRANELA PARA ASEO

Proveedor(es)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-OC-L19GYR120N93-12-U120201 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Oficinas Centrales

Proveedor(es/as)

DISTRIBUIDORA KALA S.A. DE C.V. (RFC: DKA110203V30)

Monto

3.7 millones de pesos mexicanos (3,693,706.8 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.2 millones pesos mexicanos (3,163,865.036 MXN)

Sobrecosto estimado

529,841.8 pesos mexicanos (16.7 %)

Período de ejecución

25 de octubre de 2012 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10784925

Productos

Cantidad

10,794 unidades

Precio unitario

295 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

293.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

1.89 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER